• Kategorie
  • Regulamin kontroli wewnętrznej.

Autor(zy) Majsterkiewicz Irena
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2011
Wydanie II
Ilość stron 118
Format A5
Okładka miękka
94.50 -10% 85.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 1 szt.
ISBN 978-83-7426-729-8
EAN 9788374267298

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Regulamin kontroli wewnętrznej.

Autor: Majsterkiewicz Irena.
ISBN: 978-83-7426-729-8
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2011
Wydanie :II
Ilość stron: 118
Format: A5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym. Do książki dołączono CD-ROM.

Przykładowy regulamin kontroli wewnętrznej ze wzorami dokumentów oraz załącznikami syntetyzującymi zakresy i obszary kontroli funkcjonalnej, merytorycznej i formalnej. Gotowe rozwiązania do bezpośredniego zastosowania lub dalszego przetworzenia.

Książce towarzyszy suplement elektroniczny zawierający wzór regulaminu w formacie MS Word, co daje możliwość uzupełnienia dokumentu o indywidualne dane, zapis, wydruk.

Zarządzenie w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej

Regulamin kontroli wewnętrznej

Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Cel kontroli
Dział III. Przedmiot kontroli
Dział IV. Podstawowe zadania i funkcje kontroli wewnętrznej oraz podstawowe zasady ich realizacji
Dział V. Organizacja kontroli wewnętrznej i jej formy
Dział VI. Organizacja i szczegółowe zasady kontroli funkcjonalnej
Dział VII. Zasady, zadania i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej

Załączniki

  1. Obszary kontroli funkcjonalnej
  2. Zakres i obszar kontroli merytorycznej i formalnej
  3. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej
  4. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalnej i rachunkowej oraz upoważnionych do dekretacji dowodów księgowych
  5. Cechy dowodów księgowych wymagane ustawą o rachunkowości
  6. Podstawowe elementy opisu dowodu księgowego, potwierdzającego poniesienie kosztu/nakładu z uwzględnieniem danych dot. finansowania zewnętrznego oraz podpisów osób odpowiedzialnych za wskazania dotyczące ujęcia dowodu księgowego w księgach rachunkowych
  7. Wzór pieczęci zatwierdzającej dowód księgowy do ujęcia w księgach rachunkowych
  8. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania poprawek w dowodach wewnętrznych
  9. Protokół kontroli kasy
  10. Protokół kontroli zabezpieczenia składników majątkowych/stanu zapasów wybranych składników majątkowych
  11. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
  12. Protokół
  13. Protokół oględzin
  14. Protokół zebrania dowodów
  15. Protokół z przyjęcia ustnych wyjaśnień
  16. Wniosek o zbycie (sprzedaż lub przekazanie nieodpłatne) składników majątkowych zbędnych oraz niepełnowartościowych
  17. Wniosek o likwidację fizyczną składników majątkowych niepełnowartościowych oraz zużytych

Aneks

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.